Número do Empenho: 00000002 |
Modalidade de Licitação: Dispensa |
Tipo: Ordinário |
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS |
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.17.00.00.0000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ. |
Número do Processo: 00000002 |
Valor Empenhado: R$ 310,00 |
Valor Liquidado: R$ 310,00 |
Valor Pago: R$ 310,00 |
Número | Data | Valor |
---|---|---|
00000064 | 03/02/2017 | R$ 310,00 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000064 | 00000063 | 03/02/2017 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 01018 | 11079 | 020.301 | R$ 310,00 |