Dados do Empenho

Número do Empenho: 00000002
Modalidade de Licitação: Dispensa
Tipo: Ordinário
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.17.00.00.0000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ.
Número do Processo: 00000002
Valor Empenhado: R$ 310,00
Valor Liquidado: R$ 310,00
Valor Pago: R$ 310,00

Liquidações

Número Data Valor
00000064 03/02/2017 R$ 310,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
00000064 00000063 03/02/2017 00001 - BANCO DO BRASIL 01018 11079 020.301 R$ 310,00