Dados do Empenho

Número do Empenho: 2021040001132
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Tipo: Ordinário
Ação: 6019 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS
Fonte de Recurso: 0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Histórico: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS - COMP. ABRIL/2021
Número do Processo: 000700000000264
Valor Empenhado: R$ 5.600,00
Valor Liquidado: R$ 5.600,00
Valor Pago: R$ 5.060,20

Liquidações

Número Data Valor
2021040001250 23/04/2021 R$ 5.600,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2021040001250 2021040001328 27/04/2021 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS R$ 478,40
2021040001250 2021040001328 27/04/2021 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS R$ 61,40

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2021040001250 2021040001328 27/04/2021 00001 - BANCO DO BRASIL 110-4 15.922-0 008005 R$ 5.060,20