Dados do Empenho

Número do Empenho: 2021040001307
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Tipo: Ordinário
Ação: 6020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS
Fonte de Recurso: 0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Histórico: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS - COMP. ABRIL/2021.
Número do Processo: 000700000000317
Valor Empenhado: R$ 4.100,00
Valor Liquidado: R$ 4.100,00
Valor Pago: R$ 3.780,50

Liquidações

Número Data Valor
2021040001393 30/04/2021 R$ 4.100,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2021040001393 2021040009920 30/04/2021 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS R$ 319,50

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2021040001393 2021040009920 30/04/2021 00001 - BANCO DO BRASIL 110-4 15.925-5 043001 R$ 3.780,50