Dados do Empenho

Número do Empenho: 2021040001308
Modalidade de Licitação: Dispensa
Tipo: Ordinário
Ação: 6019 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 (ESTADO) FMS
Fonte de Recurso: 0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.
Número do Processo: 000700000000318
Valor Empenhado: R$ 1.800,00
Valor Liquidado: R$ 1.800,00
Valor Pago: R$ 1.800,00

Liquidações

Número Data Valor
2021040001425 21/04/2021 R$ 1.800,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2021040001425 2021040001425 30/04/2021 00001 - BANCO DO BRASIL 110-4 15.922-0 007696 R$ 1.800,00