Dados do Empenho

Número do Empenho: 2021050001429
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Tipo: Ordinário
Ação: 6020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19-VACINAÇAO (ESTADO) FMS
Fonte de Recurso: 0401.99.001 - COVID19-ESTADO-FMS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002.
Número do Processo: 000700000000351
Valor Empenhado: R$ 818,78
Valor Liquidado: R$ 818,78
Valor Pago: R$ 818,78

Liquidações

Número Data Valor
2021050010861 05/05/2021 R$ 818,78

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2021050010861 2021050010186 10/05/2021 00001 - BANCO DO BRASIL 110-4 15.925-5 051001 R$ 818,78