Dados do Empenho

Número do Empenho: 2021040001006
Modalidade de Licitação: Dispensa
Tipo: Ordinário
Ação: 8016 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (ESTADO) FMAS
Fonte de Recurso: 2000.99.002 - COVID19-ESTADO-FNAS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS DO PROTEÇAO INDIVIDUAL PARA AUXILIAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.
Número do Processo: 001500000000014
Valor Empenhado: R$ 3.799,20
Valor Liquidado: R$ 3.799,20
Valor Pago: R$ 3.799,20

Liquidações

Número Data Valor
2021040010545 09/04/2021 R$ 3.799,20

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2021040010545 2021040009919 30/04/2021 00001 - BANCO DO BRASIL 110-4 25.498-3 C/C 074939 R$ 3.799,20